目 录

第一部分　开封市城乡规划局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市城乡规划局 2017 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市城乡规划局2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

开封市城乡规划局概况

一、开封市城乡规划局主要职责

（一）依法组织编制和实施城乡规划,贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和政策，拟订全市城乡规划管理的规范性文件。

（二）会同有关部门组织编制城市总体规划；组织编制城市的控制性详细规划、重点地块的修建性详细规划及各专项规划；负责城市规划区内规划方案的审查工作；负责县人民政府所在地镇的总体规划审查报批，指导县区城乡规划编制并监督实施。

（三）参与区域性规划、国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制,参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。

（四）负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。

（五）负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作;指导小城镇和村庄规划、发展规划和实施工作;负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作。

（六）负责城乡规划监督检查工作。对城乡规划区范围内的工程建设进行规划执法监察,依法查处违反城乡规划的行为。

（七）负责全市城乡规划设计单位资质的管理工作，规范全市规划设计市场。制定全市规划行业科技发展和人才培训规划，指导行业技术进步。

（八）负责城建重点项目的规划技术服务和督导工作。

（九）负责建立和完善全市城乡规划信息系统，审定和发布相关信息数据。依法收集、管理和利用城乡规划档案资料,强化城乡规划展示职责。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、开封市城乡规划局预算单位构成

开封市城乡规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 开封市城乡规划局

2. 开封市城乡规划监察支队

3. 开封市城市建设档案馆

第二部分

开封市城乡规划局2017年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城乡规划局2017年收入总计1792万元，支出总计1792万元，与2016年相比，收、支总计各增加905万元，增长102%。主要原因：在职人员因养老制度改革工资调整、规划编制设计费用增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市城乡规划局2017年收入合计1792万元，其中：一般公共预算1792万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元;……。

三、支出预算总体情况说明

开封市城乡规划局2017年支出合计1792万元，其中：基本支出486万元，占27%；项目支出1305万元，占73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市城乡规划局2017年一般公共预算收支预算1792万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加905万元，增长102%，主要原因：在职人员因养老制度改革工资调整、规划编制设计费用增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城乡规划局2017 年一般公共预算支出年初预算为1792万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）52万元，占2.9%；医疗卫生（类）23万元，占1.28%；城乡社区事务（类）1702万元，占94.98%；住房保障（类）支出15万元，占0.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城乡规划局2017年一般公共预算基本支出486万元，其中：人员经费470万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费16万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2017 年“三公”经费预算为43万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加2.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费22万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加1万元，主要原因：2017年将启动对现行城市总体规划评价和战略问题的前瞻性研究及规划编制的现场勘察、违法建设巡察等。

（三）公务接待费21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）、加班工作餐等支出。预算数比 2016 年增加1.7万元。主要原因：2017年将启动对现行城市总体规划评价和战略问题的前瞻性研究及规划编制聘请专家的公务接待、节假日加班违法建设巡察的工作餐等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市城乡规划局2017年机关运行经费支出预算16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排26.7万元，其中：政府采购货物预算26.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我局（委）共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金195万元。2017年，我局（委）拟组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1305万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 开封市城乡规划局2017 年度部门预算表