2016年开封市城乡规划局系统部门预算公开

2016年开封市城乡规划局系统部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市城乡规划局下设2个归口预算管理单位，机关内设5个职能科室。主要职责是依法组织编制和实施城乡规划,拟订全市城乡规划管理的规范性文件。参与区域性规划、国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制,参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作;指导小城镇和村庄规划、发展规划和实施工作;负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作。负责城乡规划监督检查工作。对城乡规划区范围内的工程建设进行规划执法监察,依法查处违反城乡规划的行为。负责城建重点项目的规划技术服务和督导工作。负责建立和完善全市城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据。依法收集、管理和利用城乡规划档案资料,强化城乡规划展示职责。承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

开封市城乡规划局机关及归口预算管理单位人员共有编制49人，其中：行政编制24人，事业编制25人；在职职工46人，离退休人员25人。

（三）预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，结合行政区划调整，2016年进行总体规划编修调整及地下管网普查、地下空间利用、开港经济带、环城公园、护城河整治等专项规划工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算887.08万元，其中：财政经费拨款399.17万元，比上年增加0.69万元，增长0.17%；罚没收入487.9万元，比上年增加237.9万元，增长95.16%，无其他收入，比上年减少200万元，减少100%。

三、支出预算说明

2016年支出预算887.08万元，其中：财政经费拨款399.17万元，比上年增加0.69万元，增长0.17%；罚没收入487.9万元，比上年增加237.9万元，增长95.16%；无其他收入，比上年减少200万元，减少100%。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出253.74万元，占28.6%；对个人和家庭的补助137.66万元，占15.52%；商品和服务支出300.67万元，占33.89%；项目支出195万元，占21.98%。

2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出383.3万元，占96.02%；商品和服务支出15.87万元，占3.98%。

2016年行政经费预算安排399.17万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排12.6万元，主要采购电脑、打印机等物品。

附表1： 2016年收支预算总表

附表2： 2016年支出预算分类汇总表（按科目）

附表3： 2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出预算表 (按科目)

附表4： 2016年政府性基金支出表

附表5： 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表